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| 編輯推薦： |
一看就会，一点就通的税务筹划读本
企业老板、税务、财务、法务的案头书
系统完整：通过组织、行业、地区等多个维度出发，全面系统阐述税收筹划的实务操作
内容全面：就税务优惠政策做出全面解读，既能降低企业税负，又能提高税务管理水平
重点突出：对实质经营、成本发票、数字监管趋势及路径等内容进行精细分析满足关切
实战性强：强化热点涉税行为、涉税案件、重点监管领域及整体税务筹划实战系统解读
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| 內容簡介： |
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本书深入探讨了税收筹划的实务操作与具体策略，特别强调了税收筹划在企业管理中的核心地位，旨在帮助企业实现税务合规与效益的双赢。本书从组织、行业、地区等多个维度出发，结合数字化、行为规范、案例分析和成本发票等方面的内容，全面系统地阐述了税收筹划与税务合规的实务操作。我们希望通过本书，帮助企业从正反两个维度管理税务问题，既能充分利用税务优惠政策，降低企业税负，又能深入理解税务法规和政策，提高税务管理水平和能力，确保在税务合规方面达到监管部门的要求。
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| 關於作者： |
全开明，上海锦天城律师事务所合伙人，毕业于华东政法大学和上海社会科学院，获得民商法学士及硕士学位。擅长领域：企业合规、财税合规、行政争议、数据资产等。全律师曾在上海市市场监管部门工作十余年。目前是2018年首届中国国际进口博览会知识产权咨询专家、上海仲裁委员会仲裁员、上海律协合规委员会委员、上海法学会财税法学研究会会员、上海市企业发展专家志愿团专家导师。入库最高人民法院知识产权鉴定专家，鉴定类别包括专利、商标、著作权、商业秘密、软件著作权等。2023年度LEGALBAND风云榜：创新律师15强、2023年度LEGALBAND中国律师特别推荐榜15强：消费与零售。
出版个人专著《消费与零售行业合规指引》(法律出版社2023年版），从市场监管、税务监管、刑事处罚以及行政救济等四大角度为行业企业提供有价值的合规思路和判断，有效衔接政府与企业的信息不对称。
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| 目錄：
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第一篇 组织篇
一、合伙企业税务优惠及监管
二、个人独资企业税务优惠及监管
三、个体工商户税务优惠及监管
四、农民合作社税务优惠及监管
五、企业组织形式变换的涉税风险解读
第二篇 行业篇
一、医药行业税务优惠及监管
二、大宗商品（如煤炭、钢材、电解铜、黄金）行业税务优惠及监管
三、石油行业税务优惠及监管
四、直播电商行业税务优惠及监管
五、医美行业税务优惠及监管
第三篇 地区篇
一、境内热点投资区、港澳台等税收优惠政策适用指引及对比分析
二、跨境投资税收减免税政策及其他税务优惠
三、关联企业跨区税收优惠政策适用指引
四、2023~2027年各类税务优惠政策汇总
第四篇 实质经营篇
一、实质经营的基本概念及范畴
二、实质经营与税务优惠的转化及规划
三、实质经营与税务筹划的关联与转化
第五篇 数字篇
一、金税四期建设与监管要点解读
二、自然人税务数字化监管趋势分析
三、全球化视角下的数字化税务监管要点解读
第六篇 行为篇
一、企业非经营性热点涉税行为合规解读
二、企业经营性热点涉税行为合规解读
三、主管部门重点监管领域
第七篇 案例篇
一、税务违法案件总体分析
二、涉税行政案例分析
三、涉税刑事案例分析
四、实务中税务行政司法案例解读以及风险分析
第八篇 成本发票篇
一、“以票管税”到“以数治税”的历史沿革
二、成本发票的重要价值及必要性分析
三、成本发票是企业合规体系建设的重要抓手
四、成本发票数字化管理的实践应用——“锦信一票通”
后记
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| 內容試閱：
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前 言
本书深入探讨了税收筹划的实务操作与具体策略，特别强调了税收筹划在企业管理中的核心地位，旨在帮助企业实现税务合规与效益的双赢。本书从组织、行业、地区等多个维度出发，结合数字化、行为规范、案例分析和成本发票等方面的内容，全面系统地阐述了税收筹划与税务合规的实务操作。我们希望通过本书，帮助企业从正反两个维度管理税务问题，既能充分利用税务优惠政策，降低企业税负，又能深入理解税务法规和政策，提高税务管理水平和能力，确保在税务合规方面达到监管部门的要求。
本书的另一大价值在于帮助企业全面了解自身的风险，实现税收优惠政策的最大化利用。由于税务管理呈现出精细化和高效化的态势，税务政策具有明显的时效性和差异性，税收筹划策略也将受到税务环境变化的影响。不同行业、组织类型和地区的企业因其组织形态和经营特性而面临不同的税务风险，需要通过建立健全的税务管理体系，明确税务合规的责任分工，加强税务合规的培训与宣传，确保员工充分理解并掌握税法规定，以便及时应对税务监管的要求。在数字化时代背景下，企业还需要具备高度的数字化和信息化管理能力，同时加强与税务管理部门的沟通和协作，及时掌握税务政策和管理要求，调整税务筹划策略，确保企业的税务合规性和经济效益，实现“销售倍增，风险可控”。
本书主要撰写于2023年5月至11月，历时半年。当坐在上海中心11楼的办公室里，侧面欣赏着游船如织的黄浦江，以及和江景相映成画的高楼大厦，当夜晚上海中心整个灯带亮起来的时候，景色更加漂亮。这种氛围鼓舞着我在专业领域更加精进，不积跬步无以至千里，继续努力吧。本书在写作过程中，得到了周洲等其他专业人士的专业支持，法律出版社的田浩老师对本书的顺利出版也提供了大量帮助，再次表示感谢。此外，涂莹莹、白佳瑞、赵紫邑、魏安瑶、尹丝媛、王锶宇、谢雯、杨晗、龙俊宇等对本书撰写亦有贡献。相信本书将会为读者提供宝贵的指导和有益的帮助！
2024年4月16日
全开明 于上海中心办公室
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