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本书以我国现行税法和《企业会计准则》为主要依据，根据企业财税的实际工作任务设计学习目标，按照最新的税收政策和会计准则编写，是与中联集团合作开发的岗课赛证系列教材之一。本书以中联集团智慧财经平台为基础，全面、系统讲解了财务共享模式下报税工作的流程及操作方法，突出了教学内容的实用性、可操作性及学生综合报税能力的培养。全书共分七个项目，分别为申报准备、增值税报税实务、消费税报税实务、城市维护建设税及教育费附加报税实务、企业所得税报税实务、个人所得税报税实务和其他税种报税实务。本书既可作为高等职业教育财务会计类专业的教学用书，也可作为智能财税 1+X 职业技能等级证书和全国职业院校技能大赛（智能财税赛项）的参考用书。
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目录 Contents前言二维码索引项目一 申报准备001任务一 了解税法基础及办税基础 001任务二 税务登记009任务三 发票管理 016项目二 增值税报税实务031任务一 增值税认知031任务二 一般纳税人销项税额计算040任务三 一般纳税人进项税额计算048任务四 一般纳税人应纳税额的计算与申报055任务五 小规模纳税人应纳税额的计算与申报060任务六 进口货物应纳税额计算065任务七 出口退税计算066项目三 消费税报税实务071任务一 消费税认知071任务二 消费税应纳税额计算076任务三 消费税纳税申报084项目四 城市维护建设税及教育费附加报税实务087项目五 企业所得税报税实务094任务一 企业所得税认知095任务二 企业所得税应纳税所得额的计算097任务三 资产的税务处理110任务四 企业所得税的税收优惠114任务五 企业所得税的计算与申报119项目六 个人所得税报税实务128任务一 个人所得税认知128任务二 个人所得税的计算133任务三 个人所得税的申报144项目七 其他税种报税实务150任务一 城镇土地使用税的计算与申报150任务二 房产税的计算与申报.158任务三 资源税的计算与申报163任务四 土地增值税的计算与申报168任务五 车船税的计算与申报176任务六 印花税的计算与申报180任务七 契税的计算与申报187任务八 耕地占用税的计算与申报191任务九 关税的计算与申报196任务十 环境保护税的计算与申报199参考文献206
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前言 Preface随着现代信息技术在财税领域的高度渗透，财税工作发生了颠覆式的变化，现代财务呈现出平台化、数字化、智能化和共享化等特点，财务共享中心及新型会计工厂大量涌现；我国税收制度不断发生变革；《国家职业教育改革实施方案》启动了1+X证书制度试点工作，鼓励深化产教融合和校企双元合作，推进三教改革。基于上述背景，我们与中联集团教育科技有限公司合作开发了一系列岗课赛证融通教材，其中《智能化税费核算与管理》以中联集团智慧财经平台为实践平台，立足于财务共享中心下报税业务的处理流程，集税法讲解与实践操作为一体，并与“1+X”智能财税职业技能等级证书标准衔接，体现了“工学结合、课证融通”的高等职业教育特色。本书分七个项目，全面、系统讲解了财务共享模式下报税工作的流程及操作方法，突出了教学内容的实用性、可操作性以及学生综合报税能力的培养。这七个项目具体为申报准备、增值税报税实务、消费税报税实务、城市维护建设税及教育费附加报税实务、企业所得税报税实务、个人所得税报税实务和其他税种报税实务。本书具有以下特色：（1）内容新。本书依据新税收法规政策编写，体现了税法的时效性；立足于财务共享中心的票、财、税数据互通模式下的纳税申报，真实对接智能财税工作岗位，培养学生在新技术、新业态环境下的财税事务服务能力、财税职业判断能力、财税业务核算能力，体现了新经济业态的职业能力需求变动。（2）体例新颖。项目下分若干任务，每个任务由任务情境、任务准备、任务实施和任务评价构成。任务情境激发学生的好奇心和求知欲，并明确学生要完成的任务，任务准备为学生提供完成任务所需的知识点和操作技能，任务实施指出完成任务的过程及结果，任务评价则为教师和学生提供教与学效果的检测数据。整个体例安排符合高等职业教育学生的认知规律和认知特点。（3）资源丰富。本书配有电子课件、微课、案例和习题等，方便学生在进行预习、复习与巩固所学知识时各取所需。立体化的教学资源确保了教师和学生的教、学效果。（4）岗课赛证融通。本书内容与实训平台选取对接了《智能财税职业技能等级标准》的知识与技能的考核要求，同时结合了智能财税职业技能大赛规程。学生通过本书的学习和实训，可以同时掌握职业技能等级证书和大赛的相关知识和技能。由于编者水平所限，书中疏漏之处在所难免，恳请读者批评指正。编 者
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