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建議一齊購買： + NT$ 216 《 商业银行审计指引 》 目錄： 第一章 总则 　一、制定目的和依据 　二、相关定义 　三、职业道德要求 　四、职业怀疑 　五、职业判断 　六、总体目标 　七、适用范围 第二章初步业务活动 　一、初步业务活动的目的 　 一初步业务活动的基本要求 　 二开展初步业务活动需要考虑的特殊事项 　二、初步业务活动的内容 　 一实施相应的质量控制程序 　 二评价遵守相关职业道德要求包括独立性要求的情况 　 三就审计业务约定条款与被审计高校达成一致意见 　三、审计业务约定书 　 一审计的前提条件 　 二审计业务约定书的内容 第三章 计划审计工作 　一、总体审计策略 　 一审计范围 　 二审计的时间安排 　 三审计方向 　 四审计资源调配 　二、具体审计计划 　 一计划实施的风险评估程序 　 Z-计划实施的进一步审计程序 　 三计划实施的其他审计程序 　三、首次审计业务的补充考虑 第四章风险评估 　 一、了解被审计高校及其环境 　 一行业状况、法律环境、监管环境和其他外部因素 　 二被审计高校的性质 　 三对会计政策的选择与运用 　 四目标、战略以及相关业务活动风险 　 五财务绩效的衡量和评价 　 二、评估重大错报风险 　 一识别和评估重大错报风险的程序 　 二可能表明被审计高校存在重大错报风险的事项和情况 　 三识别与评估重大错报风险 　 四需要特别考虑的重大错报风险 　 五仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险 　 六对风险评估的修正 ’ 第五章 了解内部控制 　一、内部控制要素 　 一控制环境 　 二被审计高校的风险评估过程 　 三与财务报告相关的信息系统包括相关业务流程与沟通 　 四控制活动 　 五对控制的监督 　 二、了解和识别相关内部控制 　 一了解业务流程的主要步骤 　 二确定错报可能发生的环节 　 三了解和识别相关内部控制 　 四执行穿行测试 第六章进一步审计程序 　 一、控制测试 　…… 第七章审计报告 　一完成审计工作 　二审计报告的基本内容 　三审计报告的类型 附录一审计业务约定书参考格式 附录二审计报告参考格式

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