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| 內容簡介： |
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《企业内部控制基本规范》（2008年）及其配套指引（2010年）的颁布，标志着我国企业内部控制规范体系业已建成。自2011年1月1日境内外同时上市的公司率先开始施行该规范、次年实施范围扩大到国有控股主板上市公司以来，企业对内部控制的重视程度、经营管理的水平以及风险防范与应能的能力均得以不同程度的提高。本书在第一版的基础上进行了修订，有意识地扩充了一些内部控制环境营造、控制措施与方法多样化方面的内容。由四篇组成，分别对基本规范、应用指引、评价指引、和审计指引加以讲解和分析。并在相应的章节收录、总结、融入了继《企业内部控制基本规范》及其配套指引发布后，截止到2014年1月监管部门陆续下发的文件。另外，还对书中涉及的一些案例进行了相应的调整，以期更好地帮助业界人士理解和把握所在行业和企业内在发展需求与践行内部控制规范体系之间的关系、深刻领会内部控制规范的精髓。
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| 目錄：
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第一篇 基本规范
第一章 企业内部控制基本规范
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第二篇 应用指引
第二章 企业内部控制应用指引第1号――组织架构
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第三章 企业内部控制应用指引第2号――发展战略
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第四章 企业内部控制应用指引第3号――人力资源
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第五章 企业内部控制应用指引第4号――社会责任
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第六章 企业内部控制应用指引第5号――企业文化
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第七章 企业内部控制应用指引第6号――资金活动
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第八章 企业内部控制应用指引第7号――采购业务
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第九章 企业内部控制应用指引第8号――资产管理
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十章 企业内部控制应用指引第9号――销售业务
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十一章 企业内部控制应用指引第10号――研究与开发
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十二章 企业内部控制应用指引第11号――工程项目
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十三章 企业内部控制应用指引第12号――担保业务
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十四章 企业内部控制应用指引第13号――业务外包
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十五章 企业内部控制应用指引第14号――财务报告
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十六章 企业内部控制应用指引第15号――全面预算
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十七章 企业内部控制应用指引第16号――合同管理
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十八章 企业内部控制应用指引第17号――内部信息传递
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第十九章 企业内部控制应用指引第18号――信息系统
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第三篇 评价指引
第二十章 企业内部控制评价指引
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
第四篇 审计指引
第二十一章 企业内部控制审计指引
第一节 基本内容
第二节 讲解
第三节 案例分析
主要参考文献
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