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| 內容簡介： |
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近年来，随着市场化、全球化、信息化进程的加快，内部控制问题成为政府、学界和企业单位关注的热门话题，内部控制规范化的工作也在快速推进。1999年修订的《会计法》，第一次以法律的形式，要求各企业单位建立健全内部会计监督控制制度。
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| 目錄：
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六合区财政局内部控制基本规范
六合区财政局科室职能与岗位职责描述
六合区财政局内部控制流程及描述
全局业务
1.QJ001部门预算编制
2.QJ002非税收入资金收支计划编制
3.QJ003预算指标管理
4.Qj004国库集中支付管理
5.Qj005财政实拨资金非国库集中支付管理
6.Qj006财政统一发放工资管理
7.Qj007财政总决算管理
8.QJ008政府性投资项目资金管理
预算科
9.YS001财政收支预算草案编制
10.YS002财政收入预算执行
11.YS003财政收支预算调整
12.YS004财政体制结算管理
国库科
13.GK001财政总预算会计核算
14.GK002财政专项资金专户会计核算
15.GK003财政往来资金管理
16.GK004财政专项资金拨付管理
17.GK005预算单位银行账户管理
综合科
18.ZH001非税收入征缴管理
19.ZH002非税收入资金拨付
20.ZH003非税收入政府统筹
21.ZH004非税收入预算缴库
22.ZH005非税收入会计核算
23.ZH006票据管理
24.ZH007土地出让收入管理
25.ZH008土地复垦资金管理
农业科
26.NY001农口项目资金管理
27.NY002农口项目资金会计核算
经建科
28.JJ001粮食购销企业财政补贴资金管理
29.JJ002城建资金会计核算
30.JJ003基建决算编报
企业科
31.QY001企业国有产权转让管理
32.QY002企业国有资产评估管理
33.QY003行政事业单位国有资产处置管理
34.QY004外资企业财政登记证管理
35.QY005企业报表编报管理
社保科
36.SB001社会保障基金收支预算编制
37.SB002社会保险基金收支管理
38.SB003新型合作医疗基金收支管理
39.SB004其他保障基资金收支管理
40.SB005社会保障基金财政专户会计核算
41.SB006社会保障基金决算
文行科
42.WX001义务教育公用经费预算管理
43.WX002公务用车货币化改革资金管理
农税科
44.NS001财政涉农补贴资金发放管理
45.NS002村级三项资金管理
46.NS003耕地占用税征收管理
47.NS004耕地占用税和契税票据管理
契税所
48.QS001土地契税征缴管理
49.Qs002房产契税征缴管理
会计科
50.KJ001会计人员信息管理
51.K3002会计人员继续教育管理
52.KJ003会计从业资格及职称管理
监督检查科
53.CJ001财政检查
54.CJ002内部监督检查
55.CJ003委托社会中介机构审计业务管理
56.CJ004财政支出绩效评价
政府采购办
57.ZC001政府采购预算编制
58.ZC002政府采购预算执行
59.ZC003政府采购资金支付
60.ZC004政府采购资金会计核算
61.ZC005供应商投诉管理
财政结算中心
62.ZX001国库集中支付会计核算
63.ZX002会计集中核算管理
64.ZX003预算单位远程报账管理
65.ZX004预算单位财务报告管理
66.ZX005集中核算会计档案管理
附录一 南京市六合区财政局内部控制制度贯彻实施意见六财字[2009]112号
附录二 构建地方财政内部控制机制推进财政科学化精细化管理——兼对南京六合区财政局内部控制的评述
附录三 哪里有风险，哪里就牢筑“防火墙——南京市六合区探索建立财政内控机制纪实
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